Faktúra č. 0403/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0403/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač šekov
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 13,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/0064
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť