| 0601/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,97 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0113 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy v sume 1532,10 € podľa priloženého súpisu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2/2022 |
Mandátna zmluva 22/03 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
Iné |
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 21/2019, dodatok č.4 |
Dodatok č.4 k zmluve o posktnutí grantu v rámci programu Erasmus + |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| OB/21/0118 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v cene 2472,10 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0119 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v cene 1398.- €
- inštalačné práce 240.-
- doprava 60.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
0,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0610/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
595,45 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0613/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
1 698,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0602/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 164,54 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0609/2021 |
nákup - požiarne hlásiče |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0608/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
398,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0606/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
433,33 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0605/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
265,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0603/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
512,35 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0607/2021 |
sklad čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
791,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0611/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
936,72 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0604/2021 |
stoly OV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GastroNerez |
67536328 |
|
1 272,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0614/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
2 472,10 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0120 |
Objednávame si u Vás revíziu elektro - škola v cene 936,72 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0617/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
60,60 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
