| 0452/2022 |
FG tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
188,70 € |
28.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0453/2022 |
FG tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Valentovič Dušan TEKRA |
44274742 |
|
65,00 € |
28.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0454/2022 |
FG USB |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DATARD ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
121,40 € |
28.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0290/2022 |
fotokniha |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. |
36335690 |
|
410,29 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0297/2022 |
havar.poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0435/2022 |
havarijné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 17/2022 |
Individuálne cestovné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
10,50 € |
17.06.2022 |
22.06.2022 |
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0129/2022 |
inštalácia modulu Send Mail |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
215,10 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0333/2022 |
interne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0282/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0281/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0271/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0334/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0324/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0360/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0380/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0378/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0416/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0415/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0405/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
