Faktúra č. 0453/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0453/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: FG tonery
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť