| 0606/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
433,33 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0614/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
2 472,10 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0545/2021 |
nákup - mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
420,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0609/2021 |
nákup - požiarne hlásiče |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0388/2021 |
nákup čistiace ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
118,16 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0117/2021 |
nákup nábytku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
752,00 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0522/2021 |
nákup ohrievačov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GaFed s.r.o. |
53433912 |
|
496,80 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0610/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
595,45 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0343/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
275,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0380/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
739,82 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0079/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
120,93 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0116/2021 |
nakup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
159,00 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0574/2021 |
nákup rúra |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GST Trade s.r.o. |
50646320 |
|
824,86 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0229/2021 |
nákup ŠJ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
159,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0577/2021 |
nákup testy a respirátory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zdravotnícke potreby Harmaňošová |
40900126 |
|
475,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0573/2021 |
nákup-koberce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
936,96 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0027 |
Objednávam si u Vás tlač poštových poukážok VL-R 2 diel. 500 ks
/viď príloha/ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0014 |
Objednávame si kreslá NOBIS 6 ks x 69.- €
s dopravou v cene 620.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SCONTO nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0006 |
Objednávame si maliarské práce učebne v cene 382,4 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| OB/21/0021 |
Objednávame si nábytok v cene 752.- €
- Kanc.Expres 1 ks 513.-
- Polica 7 ks x 13.-
- dvierka D3 8 ks x 18,50 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
