| 0151/2022 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-87,67 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0140/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,28 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0139/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
200,31 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0141/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0022 |
Objednávame si u Vás stravu pre Ukrajincov v hodnote 99.- €
dňa 26.-27.3.2022 11 osôb x 4,50 € x 2 dni |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cicko Dušan- Hratega |
14292793 |
|
0,00 € |
26.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0148/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cicko Dušan- Hratega |
14292793 |
|
99,00 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0150/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
615,07 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0149/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
62,15 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0146/2022 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
161,77 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0152/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
INSPIO s.r.o. |
51869535 |
|
37,00 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0023 |
Objednávame si u Vás pranie v cene 164,22 €
- obliecky 69 ks
- vankúš 69 ks
- prestieradlo 68 ks
- obrusy 8 ks |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
0,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/22/0024 |
Objednávame si u Vás maliarské práce - oprava vestibulu v ŠI v cene 609.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PLYNSTAV-Valko Jozef |
34821937 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/22/0025 |
Objednávame si u Vás stravu pre 11 osôb dňa 2.-3.4.2022 v cene 99.- €
/ukrajinci/ |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cicko Dušan- Hratega |
14292793 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/22/0026 |
Objednávame si u Vás Siemens 3-cestný prírubový ventil DN65 6025 1 ks v cene 234,96 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ROZVODMONT, s.r.o. |
45403708 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0180/2022 |
ventil do kotolne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ROZVODMONT, s.r.o. |
45403708 |
|
234,96 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0172/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
56,04 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0162/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 827,13 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0173/2022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
134,44 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0177/2022 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0176/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
