Faktúra č. 0140/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0140/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 331,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8/2017 17.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť