| 0411/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
135,24 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0370/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
29,40 € |
10.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0264/2021 |
elektrina -VP |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
946,96 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0319/2021 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
730,22 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0348/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
733,94 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0419/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,74 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0478/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 184,93 € |
30.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0535/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 437,71 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0615/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 155,52 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0032/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
982,21 € |
08.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0062/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
950,70 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0097/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 176,97 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0140/2021 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
904,16 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0189/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 031,32 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0052/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
119,03 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0135/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
95,29 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0236/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
226,13 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0603/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
512,35 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0054 |
Objednávame si u Vás zážitkové školenie kurzu prvej pomoci pre deti. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Záchranná zdravotná služba SR, a.s. |
44797621 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0265/2021 |
školenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Záchranná zdravotná služba SR, a.s. |
44797621 |
|
312,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
