| OB/21/0076 |
Objednávame si u Vás
- koncentrát na ručné umýv.riadu 5 kg 1 ks 14,54 €
- poštovné 7,20 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0427/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0426/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
20,60 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0428/2021 |
poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
71,25 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0424/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AVIVA |
6472199710 |
|
1 285,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0423/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AVIVA |
6472199710 |
|
3 860,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0425/2021 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0072 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania - Multifunkčné ihrisko /práce/ v cene 586.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0402/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Hrečko Ján |
33843970 |
|
11,04 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0397/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
200,95 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0399/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0396/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
513,90 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0403/2021 |
tlač šekov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
13,37 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0398/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
159,24 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0401/2021 |
poistenie vozidla |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
155,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0400/2021 |
havar.poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,43 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0395/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0419/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,74 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0416/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0418/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
31,10 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
