08722 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 923,98 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15722 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 203,68 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25722 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 362,70 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17822 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 341,18 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
35222 |
Faktúra za predplatné novín a časopisov na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 185,68 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00122 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
2 153,98 € |
03.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09622 |
Faktúra za výrobu nábytku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
2 118,00 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
33322 |
Faktúra za notebook v rámci projektu „Programuj, svet technológií objavuj“. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
1 837,20 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32922 |
Faktúra za tlač a grafickú prípravu kníh "Čriepky poznania" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
1 750,00 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23222 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 708,98 € |
28.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
33022 |
Faktúra za tlač a grafickú prípravu kníh "Hvoria o nich pramene lll" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
1 600,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12722 |
Faktúra za nákup Canon XA40 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
1 499,00 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
20922 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 403,98 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04222 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 392,88 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07122 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 354,18 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09422 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 329,95 € |
14.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19122 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 328,99 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03922 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 192,32 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04822 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 135,17 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21122 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 120,79 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
01222 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02222 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04422 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08122 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13322 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19022 |
Faktúra za dodávku plynu 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21322 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 10/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |