Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01724 Faktúra za tepovanie kobercov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DiLux s. r. o. 52804780 50,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01524 Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01124 Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PETRA n.o. 37886622 44,40 € 18.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01624 Faktúra za predplatné - Katolícke noviny Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 31434541 66,30 € 25.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01424 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mesto Bardejov 00321842 291,72 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01224 Faktúra za dodávku plynu 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 469,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01324 Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 14,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01024 Preddavky za EE 2/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34423 Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,10 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00524 Faktúra za nové verzie Magma HCM I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00824 Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00424 Faktúra za služby RAP za rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00724 Faktúra za servis vchodových dverí Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SEBA trade, s. r. o. 50801121 25,00 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00924 Preddavky za EE 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00624 Faktúra za internet 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34323 Faktúra za VUC NET 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34223 Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,08 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34123 Faktúra za hovorné + mobil Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 429,02 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00224 Faktúra za predplatné - Bardejovské novostí Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Marek Kantuľak - MARKO MAN 41227697 78,00 € 03.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
33723 Faktúra za upratovacie práce 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 669,50 € 02.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00324 Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
33923 Faktúra za stočné za I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 193,99 € 02.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00124 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 189,20 € 02.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02724 Faktúra za časopisy Burda na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 95,40 € 18.01.2024 17.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02124 Faktúra za upratovacie práce 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Beáta Dobšovičová - BeDe 53682670 767,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02024 Faktúra za nákup PC Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 882,32 € 02.02.2024 21.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01924 Faktúra za nákup PC príslušenstva Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 78,90 € 02.02.2024 21.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01824 Faktúra za elektronické stravné lístky Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DOXX - Stravné listky s.r.o. 36391000 1 123,20 € 31.01.2024 21.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02224 Faktúra za dodávku zemného plynu 2/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 362,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03324 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 preskoly.sk s.r.o. 51692881 76,60 € 15.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
1 2 3 »