| 23824 |
Faktúra za servisné práce za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35624 |
Faktúra v rámci projektu "Môj jazyk, moje korene" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
89,91 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35724 |
Faktúra v rámci projektu "Môj jazyk, moje korene" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
64,32 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00624 |
Faktúra za internet 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12824 |
Faktúra za telekomunikačné služby 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16124 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,48 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18924 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,45 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21524 |
Faktúra za telekomunikačné služby 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,97 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34223 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05524 |
Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17524 |
Faktúra za "Čítacie programy so zvieratkami" v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05724 |
Faktúra za besedu "Rocková poézia na cestách" s Martinom Sarvašom |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby |
45759448 |
|
70,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11524 |
Faktúra za besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02724 |
Faktúra za časopisy Burda na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
95,40 € |
18.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27624 |
Faktúra za chlebíčky a kanapky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
LaMaNi s.r.o. |
55671608 |
|
125,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12624 |
Faktúra za Čítacie programy so zvieratami v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
165,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22524 |
Faktúra za členský poplatok kolektívneho člena Spolku slovenských knihovníkov a knižníc na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11624 |
Faktúra za diagonostiku a čistenie kanalizačných systémov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Dávid Červenický |
54447011 |
|
95,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13224 |
Faktúra za divadelné predstvenie v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
700,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34423 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,10 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16724 |
Faktúra za dodávku elektriny - preplatok 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,12 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05924 |
Faktúra za dodávku elektriny 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
114,86 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11324 |
Faktúra za dodávku elektriny 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
65,02 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13324 |
Faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16624 |
Faktúra za dodávku elektriny 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01224 |
Faktúra za dodávku plynu 1/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 469,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18024 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,00 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28924 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 762,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
