Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01324 Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 14,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04824 Faktúra za služby MVS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 3,30 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04724 Faktúra za predplatné - Kultúra slova Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MATICA SLOVENSKÁ 00179027 12,00 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01424 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mesto Bardejov 00321842 291,72 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06224 Rozhodnutie č.1024400452 - daň z nehnuteľností Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mesto Bardejov 00321842 761,47 € 20.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01524 Faktúra za online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00824 Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00424 Faktúra za služby RAP za rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00324 Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03124 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 89,11 € 15.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03224 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 283,63 € 15.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
06024 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Internet-Handel, s.r.o. 24141828 62,84 € 07.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03424 Faktúra za implementáciu elektronických kníh Palmknihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SVOP, spol. s r.o. 30775264 300,00 € 14.02.2024 29.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04224 Faktúra za zmluvnú cenu "Zmluva o zabezpečení hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI" Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 962,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03524 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 53,96 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02724 Faktúra za časopisy Burda na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 95,40 € 18.01.2024 17.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01624 Faktúra za predplatné - Katolícke noviny Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 31434541 66,30 € 25.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05224 Faktúra za servisnú prehliadku STK a EK služobného motorového vozidla Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 408,48 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04424 Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci podujatia - Objav (um)enie Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma 34512276 300,00 € 08.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05324 Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 682,20 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34123 Faktúra za hovorné + mobil Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 429,02 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34223 Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,08 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34323 Faktúra za VUC NET 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04924 Faktúra za VUC NET 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05024 Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05124 Faktúra za telekomunikačné služby 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,60 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02524 Faktúra za telekomunikačné služby 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,92 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02424 Faktúra za VUC NET 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02324 Faktúra za hovorné mobilom 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04324 Faktúra za dodávku zemného plynu 3/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 169,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
1 2 3 »