| 02525 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 009,23 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02425 |
Faktúra za predplatné časopisu Kultúra slova na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02225 |
Faktúra za dodávku plynu 1/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 799,00 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02125 |
Faktúra za nákup publikácie: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Regionálne vzdelavacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02325 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mária Baníková - Dobrá kniha |
14287366 |
|
940,40 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01825 |
Faktúra za predplatné - Katolícke noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01725 |
Faktúra za školenie obsluhy kotolne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Václav HUDÁK - ORPLYN |
33690120 |
|
120,00 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02025 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
130,62 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01925 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
173,39 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01425 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
237,64 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01525 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
229,54 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01625 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
232,96 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01225 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona OOU za 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01325 |
Faktúra za plnenie úloh kybernetickej bezpečenosti v zmysle za 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01125 |
Faktúra za predplatné časopisu Včelár |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Služby včelárom s.r.o. |
55514391 |
|
23,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
53,81 € |
16.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36624 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
92,16 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01025 |
Faktúra za internet 1/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00825 |
Faktúra za predplatné Slovo 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
49,20 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00925 |
Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00725 |
Faktúra za nákup knihy "Na slávu mesta Bardejov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Anna Brezovská - ENTRA |
34994335 |
|
50,00 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00525 |
Faktúra za služby RAP za rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00625 |
Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00425 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za I. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36924 |
Faktúra za ESET PROTECT na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
744,00 € |
13.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36324 |
Faktúra za hovorné mobilom 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36424 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36524 |
Faktúra za VUC NET 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00225 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 191,93 € |
08.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36224 |
Faktúra za vodné a stočné 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
106,34 € |
07.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
