| 04725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
56,79 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
54,97 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03025 |
Faktúra za RFID etikety + poštovné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
559,04 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03125 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03225 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,81 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03325 |
Faktúra za VUC NET 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02925 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 713,00 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02725 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
526,70 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02625 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spoločnosť Ježišova |
00599051 |
|
106,90 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02825 |
Faktúra za upratovacie práce 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
845,87 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04225 |
Faktúra za webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2024 + Legislatívne zmeny na rok 2025" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
110,70 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04325 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
29,04 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04125 |
Faktúra za predplatné časopisu Burda na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
85,80 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02525 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 009,23 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02425 |
Faktúra za predplatné časopisu Kultúra slova na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02225 |
Faktúra za dodávku plynu 1/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 799,00 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02125 |
Faktúra za nákup publikácie: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Regionálne vzdelavacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02325 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mária Baníková - Dobrá kniha |
14287366 |
|
940,40 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01825 |
Faktúra za predplatné - Katolícke noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
31434541 |
|
66,30 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01725 |
Faktúra za školenie obsluhy kotolne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Václav HUDÁK - ORPLYN |
33690120 |
|
120,00 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02025 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
130,62 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01925 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
173,39 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01425 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
237,64 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01525 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
229,54 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01625 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
232,96 € |
17.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01225 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona OOU za 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01325 |
Faktúra za plnenie úloh kybernetickej bezpečenosti v zmysle za 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01125 |
Faktúra za predplatné časopisu Včelár |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Služby včelárom s.r.o. |
55514391 |
|
23,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
53,81 € |
16.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36624 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
92,16 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
