| 36524 |
Faktúra za VUC NET 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00225 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 191,93 € |
08.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36224 |
Faktúra za vodné a stočné 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
106,34 € |
07.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36124 |
Faktúra za upratovacie práce 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
690,00 € |
07.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 36024 |
Faktúra za stočné za IV. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
228,78 € |
03.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35924 |
Faktúra za programátorské práce - gutgesel.sk |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
WAME s.r.o. |
47394625 |
|
144,00 € |
03.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00125 |
Faktúra za predplatné Bardejovských novostí na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
78,00 € |
03.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
