| 15624 |
Faktúra za servisné práce za III. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15924 |
Faktúra za opravu vstupných automatických posuvných dverí |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SIJUKO, spol. s r.o. |
36504050 |
|
510,48 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15324 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka speváckych súborov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
204,40 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15424 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka umelecký prednes" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
133,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15724 |
Faktúra za zážitkové čítanie v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
80,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
604,55 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15024 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
495,11 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15124 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
567,91 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15224 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
454,82 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14724 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14824 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
205,96 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14524 |
Faktúra za upratovacie práce 6/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
565,50 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14624 |
Faktúra za eleltkronické stravné lístky 7/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 171,20 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14324 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 2. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
69,60 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14424 |
Faktúra za prepravu osôb Bardejov - Ľutina - Litmanová a cesta späť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
252,00 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13924 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
8,30 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14024 |
Faktúra za nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
776,50 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14124 |
Faktúra za vodné a stočné I.polrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
873,35 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13824 |
Faktúra za výmenu radiátorov a radiátorových ventilov v pivničných priestoroch |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
1 361,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13724 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
6,71 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13524 |
Faktúra za za doménu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13624 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13424 |
Faktúra za internet 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13324 |
Faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17124 |
Faktúra za predplatné PORADCA 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
110,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12824 |
Faktúra za telekomunikačné služby 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12924 |
Faktúra za hovorné 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13024 |
Faktúra za VUC NET 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13124 |
Faktúra za uverejnenie oznamov a vo videotexte BTV |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
125,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
