| 18724 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
0001110000 |
|
60,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18324 |
Faktúra za vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
300,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22324 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,24 € |
06.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18124 |
Faktúra za semináre "Klub inšpiratívnych diel" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
52,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18024 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,00 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17924 |
Faktúra za upratovacie práce 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
718,25 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17524 |
Faktúra za "Čítacie programy so zvieratkami" v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17624 |
Faktúra za propagačný materiál v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
218,04 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
103,25 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17424 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
177,24 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17324 |
Faktúra za zažitkové čítanie v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17724 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17824 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 135,20 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
318,83 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18624 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
49,44 € |
23.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17024 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16824 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
163,24 € |
15.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16924 |
Faktúra za techicko-organizačné zabezpečenie podujatia "obvodové hry v Petagu" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
128,35 € |
15.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16624 |
Faktúra za dodávku elektriny 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16524 |
Faktúra za montessori workshop v rámci podujatia "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Essos s.r.o. |
53688058 |
|
60,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18524 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
301,02 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18424 |
Faktúra za predplatné časopisu Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
20,00 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16724 |
Faktúra za dodávku elektriny - preplatok 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,12 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16324 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA za obdobie II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16424 |
Faktúra za internet 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16024 |
Faktúra za hovorné mobilom 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16124 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,48 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16224 |
Faktúra za VUC NET 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15524 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
13,90 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15824 |
Faktúra za preventívnu protipožiarnu prehliadku objektu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
334,85 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
