| 27324 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
20,00 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27424 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka speváckych súborov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
195,60 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27524 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia " spoločenské posedenie s funkcionármi OO JDS" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26724 |
Faktúra za hudobné podujatia so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bam-dev s. r. o. |
53564294 |
|
500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26624 |
Faktúra za hudobné podujatie so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
500,00 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29324 |
Faktúra za predplatné - Čarovné Slovensko |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
51,60 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26424 |
Faktúra za vykonanie odbornej skúšky a prehliadky elektrickej inštalácie v budove. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Miroslav Banas - UNIVER |
30632072 |
|
1 020,00 € |
18.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26524 |
Faktúra za realizáciu maliarskych workshopov zameraných na arteterapiu v rámci projektu "Vidíme s v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Viktória Čontová |
54688159 |
|
105,00 € |
18.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26224 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
13,93 € |
17.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26324 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
109,53 € |
17.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25824 |
Faktúra za materiál na realizáciu projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
97,50 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25924 |
Faktúra za nákup materiálu na realizáciu projektu "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
197,00 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26024 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
598,25 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26124 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
304,35 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25724 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za obdobie IV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25624 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
25,80 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25424 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,61 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25524 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25324 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,80 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25224 |
Faktúra za internet 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24824 |
Faktúra za VUC NET 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24924 |
Faktúra za hovorné mobilom 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25024 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25124 |
Faktúra za eVýpožičky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
773,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24724 |
Faktúra za účastnícky poplatok Infos 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
90,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24624 |
Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24024 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
542,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 286,08 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23924 |
Faktúra za workshop v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
300,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24124 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
