| 11824 |
Faktúra za nákup nábytku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
4 098,79 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11724 |
Faktúra za nákup tonera do kopírovacieho stroja |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
94,80 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11624 |
Faktúra za diagonostiku a čistenie kanalizačných systémov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Dávid Červenický |
54447011 |
|
95,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11524 |
Faktúra za besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11424 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11324 |
Faktúra za dodávku elektriny 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
65,02 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11224 |
Faktúra za internet 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10524 |
Faktúra za hovorné mobilom 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10724 |
Faktúra za VUC NET 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10824 |
Faktúra za kompletnú výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
47,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10424 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
36,50 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10324 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
664,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10224 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči |
37780387 |
|
9,70 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10124 |
Faktúra za upratovacie práce 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
724,75 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10024 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 111,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09824 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09924 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "športové súťaže/petang, bowling, severská chôdza" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
112,19 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
48,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
127,61 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
85,76 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09324 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
116,19 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11024 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - České dejiny a jejich souvislosti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
445,17 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09224 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
465,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09124 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09024 |
Faktúra za nákup tonerov a PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
279,60 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
