21822 |
Faktúra za hovorné mobil 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21722 |
Faktúra za VUC NET 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22822 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
6,77 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23022 |
Faktúra za catering pri príležitosti 70. výročia knižnice |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MiJa agency s. r. o. |
46100725 |
|
840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22922 |
Faktúra za catering v rámci projektu "Cesta umením" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MiJa agency s. r. o. |
46100725 |
|
174,75 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22722 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
382,07 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22622 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166723 |
|
31,79 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22522 |
Faktúa za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
4,20 € |
20.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25122 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
359,44 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25222 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
123,87 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24322 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
249,12 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24422 |
Faktúra za servisné práce za obdobie IV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25622 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zachej.sk, s.r.o. |
36821055 |
|
305,22 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24222 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
200,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24822 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
7,30 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24722 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24622 |
Faktúra za hovorné mobil 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24522 |
Faktúra za VUC NET 10/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24922 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za IV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24122 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23622 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
144,02 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24022 |
Faktúra za upratovacie práce 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
627,25 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23822 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
351,79 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23722 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku za lll. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
191,40 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23422 |
Faktúra za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23522 |
Faktúra za väzbu Bardejovských novín, Historickej revue, Zoznam úbytkov, Prírastkového zoznamu a opravu kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
TANPRESS s.r.o. |
46533958 |
|
89,28 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23322 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú prehliadku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
300,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23122 |
Faktúra za členský poplatok kolektívneho člena SSKK |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
50,00 € |
27.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23222 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 708,98 € |
28.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 10/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |