| 22324 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,24 € |
06.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21324 |
Faktúra za VUC NET 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21424 |
Faktúra za hovorné mobilom 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,11 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21524 |
Faktúra za telekomunikačné služby 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,97 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21924 |
Faktúra za internet 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
51,30 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
385,84 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22024 |
Faktúra za nákup 3D pier a šablón |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
127,55 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
270,30 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21224 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 9/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
536,00 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21024 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
12,80 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20924 |
Faktúra za nákup pracovného stola + montáž |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
778,49 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21124 |
Faktúra za upratovacie práce 8/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
682,50 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22224 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22524 |
Faktúra za členský poplatok kolektívneho člena Spolku slovenských knihovníkov a knižníc na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22824 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
12,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22724 |
Fakúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
306,27 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
107,28 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22924 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 191,90 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23024 |
Faktúra za realizáciu interaktívnych workshopov o kritickom myslení a práci s informáciami v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lietajúca ryba |
54811783 |
|
220,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24224 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
137,00 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24324 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Re - Edu Academy |
52138089 |
|
58,90 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22124 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,27 € |
16.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24824 |
Faktúra za VUC NET 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24924 |
Faktúra za hovorné mobilom 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25024 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25224 |
Faktúra za internet 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25124 |
Faktúra za eVýpožičky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
773,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23724 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 670,00 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
