27123 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Spoločnské posedenie s funkcionármi ZO JDS" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
400,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27023 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné šprotové súťaže" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
96,20 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27323 |
Faktúra za rekonštrukciu pivničných priestorov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ján Kaputa - KAPMONT |
51448807 |
|
4 683,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27423 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
10,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
320,27 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27623 |
Faktúra za internet 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26923 |
Faktúra za hovorné 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26823 |
Faktúra za VUC NET 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,47 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
28223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 143,69 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |