| 05422 |
Faktúra za upratovacie práce 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
682,50 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05522 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 022022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
321,65 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05222 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
56,99 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05122 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05022 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04922 |
Faktúra za VUC NET 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05322 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
246,81 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05922 |
Faktúra za predplatné Hospodárske noviny print |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04622 |
Faktúra za pracovný stôl a skriňu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
541,92 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04822 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 135,17 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04522 |
Faktúra za monitor Philips |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
149,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04122 |
Faktúra za komunálny odpad na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
251,68 € |
24.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04322 |
Faktúra za predplatné časopisu Kultúra slova na r. 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
8,50 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04222 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 392,88 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04422 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06222 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zachej.sk, s.r.o. |
36821055 |
|
271,27 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06122 |
Faktúra za knihy + plyšový medvedík |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
96,70 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj |
31992315 |
|
20,50 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06322 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
566,85 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06422 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
577,92 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06522 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
420,09 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05822 |
Faktúra za Fujistu Server |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
792,00 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05722 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
10,50 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05622 |
Faktúra za internet 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06922 |
Faktúra za MS Office, ručný skener, čistiaca pena |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
157,32 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06722 |
Faktúra za HP tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
72,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06622 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
10,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07322 |
Faktúra za hru 3v1 - 2ks |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
26,15 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07022 |
Faktúra za kancelársky stôl a kontajner |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
488,28 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07222 |
Faktúra za servistnú prehliadku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
242,27 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
