| 04723 |
Faktúra za dodávku elektriny 2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,54 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10723 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - Arménie blízká i vzdálená |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
476,67 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13223 |
Faktúra za technicko - organizačné zabezpečenie podujatia "Návšteva divadelného predstavenia" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
480,00 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02723 |
Faktúra za tlač Bardejovského knihovníka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
498,00 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14623 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02323 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,20 € |
09.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02423 |
Faktúra za RFID etikety |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
544,80 € |
09.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27723 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
561,37 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05123 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
572,70 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22823 |
Faktúra za upratovacie práce 9/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
578,50 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29523 |
Faktúra za upratovacie práce 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
617,50 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08923 |
Faktúra za upratovcie práce 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
630,50 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
636,44 € |
12.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14923 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
639,00 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17623 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
639,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03723 |
Faktúra za upratovacie práce 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
646,75 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17423 |
Faktúra za upratovacie práce 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
650,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14723 |
Faktúra za upratovacie práce 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
663,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20123 |
Faktúra za upratovacie práce 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
679,25 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01723 |
Faktúra za upratovacie práce 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
689,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11523 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
693,00 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11723 |
Faktúra za upratovacie práce 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
698,75 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
708,05 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22623 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
735,92 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10123 |
Daň z nehnuteľností |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
742,39 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 31223 |
Faktúra za nákup kancelárkych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
749,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11223 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Pán Nápad zachraňuje svet" a besedu so spisovateľom Jánom Uličianskym v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
750,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17923 |
Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26423 |
Faktúra za upratovacie práce 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
809,25 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
