02322 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
354,16 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02722 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,61 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02622 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02522 |
Faktúra za VUC NET 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02222 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02122 |
Faktúra za eVýpožičky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
808,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
531,30 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03922 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 192,32 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03722 |
Faktúra za preventívnu protipožiarnu prehliadku objektov OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
240,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03622 |
Faktúra za HP tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
378,00 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03522 |
Faktúra za čistenie akvária |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Adrián Hauer |
48146439 |
|
80,00 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03822 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,70 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03122 |
Faktúra za AG testovanie zamestnacov OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
TAMBERT, spol. s r.o. |
31734022 |
|
42,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Združenie na záchranu Zborovského hradu |
42091322 |
|
90,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03322 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
36,72 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02922 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
466,50 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03222 |
Faktúra za internet 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04722 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
242,11 € |
17.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05422 |
Faktúra za upratovacie práce 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
682,50 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05522 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 022022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
321,65 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05222 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
56,99 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05122 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05022 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04922 |
Faktúra za VUC NET 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05322 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
246,81 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05922 |
Faktúra za predplatné Hospodárske noviny print |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
259,00 € |
09.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04622 |
Faktúra za pracovný stôl a skriňu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
541,92 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04822 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 135,17 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04522 |
Faktúra za monitor Philips |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
149,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04122 |
Faktúra za komunálny odpad na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
251,68 € |
24.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |