| 28023 |
Faktúra za predplatné - Quark rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
24,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27123 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Spoločnské posedenie s funkcionármi ZO JDS" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
400,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27023 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné šprotové súťaže" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
96,20 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
320,27 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26923 |
Faktúra za hovorné 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26823 |
Faktúra za VUC NET 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,47 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27323 |
Faktúra za rekonštrukciu pivničných priestorov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ján Kaputa - KAPMONT |
51448807 |
|
4 683,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27423 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
10,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27623 |
Faktúra za internet 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27723 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
561,37 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
66,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27823 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,71 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28423 |
Faktúra za workshop v rámci projektu "Deti, hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
441,00 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 143,69 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28323 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
216,09 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28523 |
Faktúra za 2 workshopy v rámci projektu "Deti, hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Juraj Martiška |
000000000 |
|
350,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28823 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Krajská prehliadka speváckych súborov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
100,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28623 |
Faktúra za poskytnuté služby počas porady riaditeľov kultúrnych organizácií v pôsobnosti PSK - Balík Porada |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28723 |
Faktúra za inzerciu v Bardejovských novostiach v roku 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
150,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28923 |
Faktúra za nákup tonera Brother TN-421 BK |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
104,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29923 |
Faktúra za Košický Korzár |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29023 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
211,58 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29323 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
67,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29223 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
29,70 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
101,18 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29723 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
973,20 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29523 |
Faktúra za upratovacie práce 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
617,50 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29623 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPS a zákona o OOU za 4. kvartál 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
