| 01823 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1-2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 359,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19923 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 331,00 € |
05.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17623 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
639,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14923 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
639,00 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11523 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
693,00 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09023 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 651,00 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06323 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03823 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 880,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04723 |
Faktúra za dodávku elektriny 2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,54 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18823 |
Faktúra za dodávku elektriny 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
212,70 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35122 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
339,60 € |
05.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 31123 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
445,34 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27823 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,71 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24423 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,84 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20823 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
279,10 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16023 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,30 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12323 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,60 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10323 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
379,30 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07923 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,97 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07423 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Snehulienka a 7 trpaslíkov" v rámci projektu "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Barbora Mihoková |
47698047 |
|
120,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11223 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Pán Nápad zachraňuje svet" a besedu so spisovateľom Jánom Uličianskym v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
750,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11423 |
Faktúra za detektívne workshopy v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petr Morkes |
69880794 |
|
840,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22023 |
Faktúra za členský poplatok kolektívneho člena Spolku slovenských knihovníkov a knižníc na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
50,00 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03923 |
Faktúra za čistenie koberca |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
22,00 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08423 |
Faktúra za čistenie a revíziu komína |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25923 |
Faktúra za časopis Čarovné Slovensko |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
51,60 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00323 |
Faktúra za antivírus ESET PROTECT |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
820,32 € |
03.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 21723 |
Faktúra za adaptér HDMI-A-VGA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
7,50 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28523 |
Faktúra za 2 workshopy v rámci projektu "Deti, hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Juraj Martiška |
000000000 |
|
350,00 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16423 |
Faktúra za "Obstaranie vybavenia - nábytok" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Kvokačka NABYTOK |
17141648 |
|
25 015,75 € |
11.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
