| 07123 |
Faktúra za VUC NET 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07023 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06923 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06823 |
Faktúra za vzdelávacie hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
|
61,80 € |
06.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06723 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06623 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
7,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06523 |
Faktúra za servisnú prehliadku služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
158,42 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06423 |
Faktúra za servisné práce - II. štvrťrok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06323 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,00 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06223 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
861,25 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06123 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
843,60 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06023 |
Faktúra za systémovú podporu Magma HCM za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05923 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku za I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
209,60 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05823 |
Faktúra za vykonané práce v zmysle "Zmluvy poskytovaní služieb" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05723 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
93,24 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05623 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
133,97 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
378,99 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05423 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
96,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05323 |
Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia regulačnej stanice plynu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Rastislav Hudak |
40297055 |
|
170,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
83,99 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05123 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
572,70 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05023 |
Faktúra za predplatné "Kultúra slova" na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Papierus s. r. o. |
52517586 |
|
63,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04823 |
Faktúra za internet 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04723 |
Faktúra za dodávku elektriny 2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,54 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04623 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,07 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04523 |
Faktúra za VUC NET 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04423 |
Faktúra za hovorné mobil 2/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04323 |
Faktúra za realizáciu a zapožičanie putovnej výstavy "Osmijanko" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
250,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04223 |
Faktúra za zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 962,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
