| 04724 |
Faktúra za predplatné - Kultúra slova |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01124 |
Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PETRA n.o. |
37886622 |
|
44,40 € |
18.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07024 |
Faktúra za predplatné - Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01324 |
Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04424 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci podujatia - Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02824 |
Faktúra za prezentačno-vzdelávacie aktivity v rámci projektu "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09124 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03724 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
205,90 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04124 |
Faktúra za semináre "Klub inšpiratívnych diel" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
64,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05424 |
Faktúra za servis kopírovacieho zariadenia Konica |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
64,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00724 |
Faktúra za servis vchodových dverí |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SEBA trade, s. r. o. |
50801121 |
|
25,00 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09324 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00824 |
Faktúra za servisné práce za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06724 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05224 |
Faktúra za servisnú prehliadku STK a EK služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
408,48 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08524 |
Faktúra za školenie - kybernetická bezpečnosť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04824 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
3,30 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00424 |
Faktúra za služby RAP za rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05824 |
Faktúra za spracovanie dokumentácie PZS - Posudok o riziku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33923 |
Faktúra za stočné za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
193,99 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02524 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,92 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05124 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,60 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01724 |
Faktúra za tepovanie kobercov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
50,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02124 |
Faktúra za upratovacie práce 1/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
767,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33723 |
Faktúra za upratovacie práce 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
669,50 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04024 |
Faktúra za upratovacie práce 2/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
685,75 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06524 |
Faktúra za upratovacie práce 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02424 |
Faktúra za VUC NET 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04924 |
Faktúra za VUC NET 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
