| 28423 |
Faktúra za workshop v rámci projektu "Deti, hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
441,00 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04223 |
Faktúra za zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 962,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24523 |
Oprava faktúry za dodávku elektriny 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-91,94 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24623 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-82,06 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24723 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-81,76 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24823 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,11 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02823 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
291,72 € |
17.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10623 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
31,71 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12723 |
Predfaktúra za registráciu domény od 25.06.2023 do 24.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02323 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,20 € |
09.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 35622 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 384,50 € |
13.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
