| 12523 |
Faktúra za telelkomunikačné služby 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12423 |
Faktúra za VUC NET 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15723 |
Faktúra za hovorné mobilom 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15623 |
Faktúra za VUC NET 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15523 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,84 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18723 |
Faktúra za hovorné 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,16 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18623 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,03 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18523 |
Faktúra za VUC NET 07/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
66,44 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20623 |
Faktúra za hovorné 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,95 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20523 |
Faktúra za VUC NET 08/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23423 |
Faktúra za hovorné 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23323 |
Faktúra za VUC NET 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23223 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,54 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26923 |
Faktúra za hovorné 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26823 |
Faktúra za VUC NET 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,47 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30223 |
Faktúra za VUC NET 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30323 |
Faktúra za hovorné mobilom 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30423 |
Faktúra za telekomunikačné služby 11/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,22 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11923 |
Faktúra za ubytovanie od 01.06.2023 do 02.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
162,80 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11823 |
Faktúra za ubytovanie 30.5.2023 - 31.05.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
122,10 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24123 |
Faktúra za úhradu police a dvojdverovej skrine |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
396,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16323 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19723 |
Faktúra za kúrenárske práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martin Litavec - Radiant |
35370238 |
|
137,52 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05123 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
572,70 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11023 |
Faktúra za nákup materiálu na estetizáciu v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
30,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17923 |
Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27523 |
Faktúra za nákup maliarských stojanov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
626,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 31223 |
Faktúra za nákup kancelárkych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
749,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
