| 16524 |
Faktúra za montessori workshop v rámci podujatia "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Essos s.r.o. |
53688058 |
|
60,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18524 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
301,02 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18424 |
Faktúra za predplatné časopisu Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
20,00 € |
12.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16724 |
Faktúra za dodávku elektriny - preplatok 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,12 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16324 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA za obdobie II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16424 |
Faktúra za internet 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16024 |
Faktúra za hovorné mobilom 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16124 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,48 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16224 |
Faktúra za VUC NET 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15524 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
13,90 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15824 |
Faktúra za preventívnu protipožiarnu prehliadku objektu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
334,85 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15624 |
Faktúra za servisné práce za III. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15924 |
Faktúra za opravu vstupných automatických posuvných dverí |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SIJUKO, spol. s r.o. |
36504050 |
|
510,48 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15324 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka speváckych súborov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
204,40 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15424 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "prehliadka umelecký prednes" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
133,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15724 |
Faktúra za zážitkové čítanie v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
80,00 € |
08.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
604,55 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15024 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
495,11 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15124 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
567,91 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15224 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
454,82 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14724 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14824 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
205,96 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14524 |
Faktúra za upratovacie práce 6/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
565,50 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14624 |
Faktúra za eleltkronické stravné lístky 7/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 171,20 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14324 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 2. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
69,60 € |
27.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14424 |
Faktúra za prepravu osôb Bardejov - Ľutina - Litmanová a cesta späť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
252,00 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13924 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
8,30 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14024 |
Faktúra za nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
776,50 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14124 |
Faktúra za vodné a stočné I.polrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
873,35 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
