Faktúra č. 33523
Obstarávateľ
- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
- IČO: 37781570
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Tačevska 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 33523
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery do tlačiarne Brother
- Dátum doručenia: 28.12.2023
- Celková hodnota: 281,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/2023
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/2023 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Brother | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 281,99 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Iveta Michalková | Objednávka |