Faktúra č. 31024
Obstarávateľ
- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
- IČO: 37781570
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Tačevska 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31024
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota: 302,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/2024
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/2024 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 302,51 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Iveta Michalková | Riaditeľka | Objednávka |