Faktúra č. 10525
Obstarávateľ
- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
- IČO: 37781570
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Tačevska 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 10525
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 69,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/2025
- Dátum zverejnenia: 13.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/2025 | Objednávame si u Vás tonery | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 69,81 € | 24.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Iveta Michalková | Riaditeľka | Objednávka |