| 30824 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Košiciach |
00164674 |
|
29,20 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30724 |
Predfaktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
675,31 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30224 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 12/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30324 |
Vyučtovacia faktúra za dodávku EE 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
69,21 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30424 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
41,40 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30124 |
Faktúra za internet 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29824 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zdenka Švábeková |
0 |
|
36,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30024 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 012,45 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29724 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
204,25 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29924 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
314,07 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29424 |
Faktúra za VUC NET 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29524 |
Faktúra za hovorné mobilom 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,45 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
58,98 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28924 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 762,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29024 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Športové súťaže" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
69,46 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29124 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
45,63 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28524 |
Faktúra za stolíky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
702,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28624 |
Faktúra za upratovacie práce 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
763,75 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30524 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28324 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Uherka s.r.o. |
51339901 |
|
64,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28724 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Krajského podujatia NORDIC WALKING" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28824 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "spoločenské hry v Seniorcentre" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
199,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28424 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 072,20 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28124 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
839,59 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
1 103,69 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28024 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
9,35 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30624 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
77,27 € |
29.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27624 |
Faktúra za chlebíčky a kanapky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
LaMaNi s.r.o. |
55671608 |
|
125,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
254,57 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
