| 16425 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,11 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16525 |
Faktúra za hovorené mobilom 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16625 |
Faktúra za VUC NET 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16325 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 3.štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16225 |
Faktúra za upratovacie práce 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
715,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15625 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 07/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15325 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
216,69 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15525 |
Faktúra za servisné práce za III. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15725 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Krajská prehliadka umeleckého prednesu" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
200,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15825 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
252,50 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15925 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16025 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "cezhraničná spolupráca" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
300,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15225 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 07/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 367,43 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15425 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie II. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16125 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
108,24 € |
30.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15125 |
Faktúra za vodné a stočné I. polrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
872,55 € |
25.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15025 |
Faktúra za propagáciu aktivít, činností a služieb OKDG |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
200,00 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
55,73 € |
19.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14625 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
265,75 € |
16.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14425 |
Faktúra za dodávku elektriny 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
325,99 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14325 |
Faktúra za internet 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14925 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
22,14 € |
12.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14025 |
Faktúra za servisné práce na kopírke KM Bizhub C227 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
|
266,91 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14225 |
Faktúra za tepovanie kobercov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
51,50 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13825 |
Faktúra za upratovacie práce 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
705,25 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13925 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 14125 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13525 |
Faktúra za telekomunikačné služby 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,82 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13625 |
Faktúra za hovorené mobilom 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13725 |
Faktúra za VUC NET 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
