| 09326 |
Faktúra za zabavné čítanie pre deti na podporu záujmu o čítanie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tibor Hujdič |
44812078 |
|
100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08526 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08626 |
Faktúra za VUC NET 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08726 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,26 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09126 |
Faktúra za internet 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09026 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK na rok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08926 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08826 |
Faktúra za služby 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09226 |
Faktúra za kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia a obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mária Demjanovičová |
57193801 |
|
60,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08426 |
Faktúra za výmenu pneumatík |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PNEU – RITMOTECHNA s. r. o. |
54346797 |
|
52,15 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08226 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08326 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09826 |
Faktúra za Hospodárske noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07926 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07826 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
718,25 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07326 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
216,06 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07626 |
Faktúra za umývadlo + príslušenstvo |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
87,58 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07426 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 261,23 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09426 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
63,63 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07726 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
187,81 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07226 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
394,29 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07126 |
Faktúra za tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
469,50 € |
25.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07026 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
269,39 € |
25.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07526 |
Faktúra za kartu fpoho |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,01 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08026 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
154,52 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06926 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
684,40 € |
23.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08126 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
99,03 € |
20.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06826 |
Faktúra za zabezpečenie hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 150,05 € |
16.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06326 |
Faktúra za dodávku elektriny 02/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
376,17 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06626 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
182,18 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
