| 11425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
93,55 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11025 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
42,50 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10925 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
250,71 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10625 |
Faktúra za tonery pre tlačiareň Brother |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DJ 94 s. r. o. |
52919846 |
|
330,01 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10525 |
Faktúra za tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
69,81 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10325 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
316,75 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
335,85 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10825 |
Faktúra za kartu fpoho |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,01 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10225 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
292,50 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
291,36 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09725 |
Faktúra za vykonané kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09425 |
Faktúra za dodávku elektriny 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,98 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09525 |
Faktúra za internet 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09225 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09325 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09625 |
Faktúra za služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií PSK |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09125 |
Faktúra za predplatné časopisu Čtenář na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08825 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08925 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09025 |
Faktúra za VUC NET 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08725 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
35,80 € |
07.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08625 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08425 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
682,50 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08525 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08325 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 400,00 € |
02.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08025 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08225 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
222,43 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08125 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 057,23 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10125 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
242,73 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07925 |
Faktúra za toner do kopírovacieho stroja Minolta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
56,51 € |
28.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
