| 29225 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
13,80 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29325 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Návšteva múzeá, hrady, kaštiele a jaskyne" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
378,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29425 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Návšteva múzeá, hrady, kaštiele a jaskyne" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
552,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29525 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Spoločenské posedenie členov OO JDS" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
159,46 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29125 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
49,60 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
57,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
84,45 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
215,10 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28225 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Športové súťaže - bowling" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
96,50 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28125 |
Faktúra za dodávku elektriny 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
394,22 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28025 |
Faktúra za internet 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27925 |
Faktúra za realizáciu interaktívnych workshopov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lietajúca ryba |
54811783 |
|
220,00 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27625 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,72 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27725 |
Faktúra za VUC NET 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27825 |
Faktúra za hovorné mobilom 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
128,10 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26925 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 229,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27125 |
Faktúra za upratovacie práce 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
867,75 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26825 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 123,23 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27225 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27325 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 11/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27425 |
Faktúra za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta k projektu "Revizalizácia nádvoria knižnice - PD" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OLEJAR architekti, s.r.o. |
51196671 |
|
1 107,00 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28625 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,81 € |
31.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27025 |
Faktúra za internet 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
30.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
60,90 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28525 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
22,14 € |
24.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26625 |
Faktúra za chlebíčky a kanapky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
LaMaNi s.r.o. |
55671608 |
|
125,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26225 |
Faktúra za besedu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Folklórny kolektív Pirečko |
51917432 |
|
200,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
81,00 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
