| 11726 |
Dobropis za servisné práce od 01.05.2026 do 30.06.2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10926 |
Faktúra za služby 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10826 |
Faktúra za sadu tonerov BROTHER |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
376,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10126 |
Faktúra za hovorné mobilom 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10226 |
Faktúra za VUC NET 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10326 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10726 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10026 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
537,06 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10626 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10526 |
Faktúra za upratovacie práce 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
669,50 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10426 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 212,23 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09926 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
537,30 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09726 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
418,04 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09626 |
Faktúra za dodávku elektriny 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
368,07 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09526 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie II. štvrťrok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09326 |
Faktúra za zabavné čítanie pre deti na podporu záujmu o čítanie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tibor Hujdič |
44812078 |
|
100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08526 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08626 |
Faktúra za VUC NET 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08726 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,26 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09126 |
Faktúra za internet 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09026 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK na rok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08926 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08826 |
Faktúra za služby 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09226 |
Faktúra za kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia a obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mária Demjanovičová |
57193801 |
|
60,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08426 |
Faktúra za výmenu pneumatík |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PNEU – RITMOTECHNA s. r. o. |
54346797 |
|
52,15 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08226 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08326 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09826 |
Faktúra za Hospodárske noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07926 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07826 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
718,25 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
