Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11425 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 i527.net, s.r.o. 46855840 93,55 € 30.04.2025 07.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
11025 Faktúra za predplatné časopisu Téma Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 42,50 € 28.04.2025 03.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10925 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 GRADA Slovakia, s.r.o. 31346103 250,71 € 28.04.2025 13.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10625 Faktúra za tonery pre tlačiareň Brother Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 DJ 94 s. r. o. 52919846 330,01 € 24.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10525 Faktúra za tonery Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 69,81 € 24.04.2025 13.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10325 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 316,75 € 24.04.2025 13.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10425 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 335,85 € 24.04.2025 13.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10825 Faktúra za kartu fpoho Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 fpoho, s.r.o. 56214863 0,01 € 24.04.2025 13.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09825 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 IKAR, a.s. 00678856 291,36 € 16.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09725 Faktúra za vykonané kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ 43412092 60,00 € 15.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09425 Faktúra za dodávku elektriny 03/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 380,98 € 14.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09525 Faktúra za internet 04/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 155,04 € 14.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09225 Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 23,37 € 14.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09325 Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 CUBS plus s.r.o. 46943404 35,67 € 14.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09625 Faktúra za služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií PSK Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 11.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09125 Faktúra za predplatné časopisu Čtenář na rok 2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 L.K.Permanent spol. s r.o. 31352782 27,30 € 09.04.2025 01.05.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08825 Faktúra za telekomunikačné služby 03/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 21,91 € 08.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08925 Faktúra za hovorné mobilom 03/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,14 € 08.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09025 Faktúra za VUC NET 03/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08725 Faktúra za služby MVS Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006 35,80 € 07.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08625 Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08425 Faktúra za upratovacie práce 03/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Happy Life and Family, s. r. o. 56210205 682,50 € 03.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08525 Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 03.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08325 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 400,00 € 02.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08025 Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08225 Faktúra za vodu z povrchového odtoku I. štvrťrok Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 222,43 € 31.03.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
08125 Faktúra za elektronické stravné lístky 04/2025 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 fpoho, s.r.o. 56214863 1 057,23 € 31.03.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
10125 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Martinus, s.r.o. 45503249 242,73 € 28.03.2025 17.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07925 Faktúra za toner do kopírovacieho stroja Minolta Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 56,51 € 28.03.2025 18.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07825 Faktúra za scaner Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 BardComp s. r. o. 46931589 118,00 € 25.03.2025 02.04.2025 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
1 2 3 4 »