| 28625 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,81 € |
31.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 27025 |
Faktúra za internet 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
30.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
60,90 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28525 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
22,14 € |
24.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26625 |
Faktúra za chlebíčky a kanapky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
LaMaNi s.r.o. |
55671608 |
|
125,00 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26225 |
Faktúra za besedu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Folklórny kolektív Pirečko |
51917432 |
|
200,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
81,00 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26425 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
759,20 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26325 |
Faktúra za úpravu rozpočtu a zadania |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
123,00 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
379,81 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26125 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
154,58 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28425 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
13,08 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25825 |
Faktúra za dodávku elektriny 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,55 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25925 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 4.štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25725 |
Faktúra za besedu s prezentáciou knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FAMA art |
42331170 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25125 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
21,18 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25225 |
Faktúra za VUC NET 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25325 |
Faktúra za hovorné mobilom 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24825 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 348,00 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24525 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
217,54 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24725 |
Faktúra za upratovacie práce 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
666,25 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24425 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 189,23 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24925 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25025 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 10/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24225 |
Faktúra za materiál |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ladislav Stachura |
35373075 |
|
82,41 € |
01.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24625 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23925 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
8,70 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24125 |
Faktúra za podujatie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Matej Závacký |
44804326 |
|
120,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
357,12 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24325 |
Faktúra za Office 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
288,00 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
