| 37024 |
Predplatné časopisu CHIP na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
31.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16724 |
Faktúra za dodávku elektriny - preplatok 06/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,12 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18024 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,00 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17524 |
Faktúra za "Čítacie programy so zvieratkami" v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Šándorová - Animal Centrum |
56018568 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17624 |
Faktúra za propagačný materiál v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
218,04 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
103,25 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17424 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
177,24 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17324 |
Faktúra za zažitkové čítanie v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17724 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17924 |
Faktúra za upratovacie práce 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
718,25 € |
02.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17824 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 135,20 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18124 |
Faktúra za semináre "Klub inšpiratívnych diel" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kúpele pre dušu s.r.o. |
53826515 |
|
52,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18824 |
Faktúra za VUC NET 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18924 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,45 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19024 |
Faktúra za hovorné mobilom 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19424 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 07/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,98 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19524 |
Faktúra za internet 08/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19624 |
Preddavková faktúra za dodávku EE 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18724 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
0001110000 |
|
60,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19124 |
Faktúra za podujatie Terapia hrou v rámci projektu "Veselé výlety s knihou pre deti" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Viktória Čontová |
54688159 |
|
60,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
