| 00624 |
Faktúra za internet 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34223 |
Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05524 |
Faktúra za tlač - Bardejovský knihovník |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
235,32 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05724 |
Faktúra za besedu "Rocková poézia na cestách" s Martinom Sarvašom |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zväz autorov a interpretov populárnej hudby |
45759448 |
|
70,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02724 |
Faktúra za časopisy Burda na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
95,40 € |
18.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34423 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,10 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05924 |
Faktúra za dodávku elektriny 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
114,86 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01224 |
Faktúra za dodávku plynu 1/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 469,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02224 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 2/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 362,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04324 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 169,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06624 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 735,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03924 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 027,20 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00124 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 189,20 € |
02.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01824 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 123,20 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06424 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 135,20 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 34123 |
Faktúra za hovorné + mobil |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
429,02 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 02324 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05024 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07424 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
