| 056/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
245,61 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 058/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
300,81 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10826 |
Faktúra za sadu tonerov BROTHER |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
376,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 053/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
140,44 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10126 |
Faktúra za hovorné mobilom 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10226 |
Faktúra za VUC NET 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10326 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10726 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10026 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
537,06 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10626 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 052/2026 |
Objednávka si u Vás sadu tonerov BROTHER |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
376,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10526 |
Faktúra za upratovacie práce 04/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
669,50 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10426 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 05/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 212,23 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11526 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - Jižní Asie - nejpestrejší exotika naší planety |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
678,45 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 051/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
537,06 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09926 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
537,30 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 050/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
537,30 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09726 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
418,04 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09626 |
Faktúra za dodávku elektriny 03/2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
368,07 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09526 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie II. štvrťrok 2026 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
