| 064/2025 |
Objednávame si u Vás konferenčný stolík s čiernym tvrdeným sklom |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Milan Filo s.r.o. |
51083388 |
|
63,00 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
291,36 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09725 |
Faktúra za vykonané kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09425 |
Faktúra za dodávku elektriny 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,98 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09525 |
Faktúra za internet 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09225 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09325 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09625 |
Faktúra za služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácií PSK |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 055/2025 |
Objednávame si u Vás kominárske práce - kontrola, čistenie, revízia a obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
93,55 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 056/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
291,36 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09125 |
Faktúra za predplatné časopisu Čtenář na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08825 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08925 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09025 |
Faktúra za VUC NET 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 054/2025 |
Objednávame si u Vás počas porady ekonomických pracovníkov - Balík Porada |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 08725 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
35,80 € |
07.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08625 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08425 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
682,50 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08525 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
