| 042/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,40 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 06625 |
Faktúra za internet 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06325 |
Faktúra za štítky na knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
624,10 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
587,40 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
388,24 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,40 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
161,31 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 043/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
70,00 € |
07.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 06025 |
Faktúra za VUC NET 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06125 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06225 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,31 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05825 |
Faktúra za upratovacie práce 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
650,00 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05725 |
Faktúra za zabezpečenie hostinu a prevádzky AKIS DAWINCI |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 067,36 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05625 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 557,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 037/2025 |
Objednávame si u Vás štítky na knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
624,10 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 038/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
587,40 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 039/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
388,24 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
161,31 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/2025 |
Objednávame si u Vás besedu regionálneho autora a hudobníka Janka Račka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FAMA art |
42331170 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 05325 |
Faktúra za tlač Bardejovského knihovníka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
294,89 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
