| 26525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
81,00 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26425 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
759,20 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26325 |
Faktúra za úpravu rozpočtu a zadania |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
123,00 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26025 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
379,81 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26125 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
154,58 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 134/2025 |
Objednávame si u Vás paraván |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DEKORHOME, s.r.o. |
24229661 |
|
117,60 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 132/2025 |
Objednávame si u Vás besedu na literárno-kultúrnom podujatí Môj jazyk, moje korene |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Folklórny kolektív Pirečko |
51917432 |
|
200,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 133/2025 |
Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Lucia Guthová - TIK |
41229355 |
|
81,00 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 28425 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
13,08 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 28925 |
Faktúra za servisné práce za IV. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25825 |
Faktúra za dodávku elektriny 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,55 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25925 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 4.štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25725 |
Faktúra za besedu s prezentáciou knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FAMA art |
42331170 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 131/2025 |
Objednávame si u Vás úpravu rozpočtu a zadania |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
123,00 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 126/2025 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
49,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 127/2025 |
Objednávame si u Vás záložný zdroj UPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ORBITAL s.r.o. |
36497941 |
|
65,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 129/2025 |
Objednávame si u Vás 50ks chlebíkov a 50ks kanapky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
LaMaNi s.r.o. |
55671608 |
|
125,00 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 130/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
759,20 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 25125 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
21,18 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25225 |
Faktúra za VUC NET 09/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
