| 058/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
93,55 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 056/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
291,36 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 09125 |
Faktúra za predplatné časopisu Čtenář na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08825 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08925 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09025 |
Faktúra za VUC NET 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 054/2025 |
Objednávame si u Vás počas porady ekonomických pracovníkov - Balík Porada |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 08725 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
35,80 € |
07.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08625 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08425 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
682,50 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08525 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 053/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Čtenář na rok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 08325 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 400,00 € |
02.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08025 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08225 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku I. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
222,43 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08125 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 057,23 € |
31.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10125 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
242,73 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 057/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
252,54 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 07925 |
Faktúra za toner do kopírovacieho stroja Minolta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
56,51 € |
28.03.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 052/2025 |
Objednávame si u Vás toner pre Minolta kopírku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
56,51 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
