| 031/2025 |
Objednávame si u Vás predplatné Hospodárske noviny |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 032/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
205,31 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 04425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
172,13 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zdenka Švábeková |
0 |
|
37,50 € |
17.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 05225 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
204,98 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03725 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
327,57 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03825 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03925 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 030/2025 |
Objednávame si u Vás koncert skupiny "Slnovrat" v rámci týždňa manželsva "Beh na dlhú trať" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jana Balážová - R - line |
41847610 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 029/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
172,13 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 03625 |
Rozhodnutie - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
380,95 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 028/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zdenka Švábeková |
0 |
|
37,50 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 03525 |
Faktúra za internet 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
10.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
351,44 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04625 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
123,15 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
56,79 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
54,97 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03025 |
Faktúra za RFID etikety + poštovné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
559,04 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03125 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 03225 |
Faktúra za telekomunikačné služby 01/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,81 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
