| 11725 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,49 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11825 |
Faktúra za hovorené mobilom 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11925 |
Faktúra za VUC NET 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11625 |
Faktúra za rozprávky na kartách - Kamišibai |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
39,80 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11525 |
Faktúra za upratovacie práce 04/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Happy Life and Family, s. r. o. |
56210205 |
|
664,95 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 069/2025 |
Objednávame si u Vás rozprávky na kartách - Kamišibai |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
39,80 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 068/2025 |
Objednávame si u Vás rozprávky na kartách |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
|
30,50 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 11325 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
536,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12225 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - Architekti italského baroka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
530,31 € |
05.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11225 |
Faktúra za besedu regionálneho autora a hudobníka Janka Račka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FAMA art |
42331170 |
|
100,00 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
93,55 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12425 |
Faktúra za predplatné MY Prešov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
59,50 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12325 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
252,54 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11125 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 05/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 169,43 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 066/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
250,71 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 11025 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
42,50 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10925 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
250,71 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
69,81 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 10625 |
Faktúra za tonery pre tlačiareň Brother |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DJ 94 s. r. o. |
52919846 |
|
330,01 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10525 |
Faktúra za tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
69,81 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
