| 09925 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
165,47 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás tlačiareň BROTHER |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
107,83 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 07125 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
650,39 € |
14.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
129,27 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 07225 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
7,00 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06925 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07025 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
350,19 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 044/2025 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a prezutie pneumatík služobného motorového vozidla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
205,95 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,40 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 06625 |
Faktúra za internet 03/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
155,04 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06325 |
Faktúra za štítky na knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
624,10 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06425 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
587,40 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06525 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
388,24 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06825 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
56,40 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06725 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
161,31 € |
10.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 043/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
70,00 € |
07.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 06025 |
Faktúra za VUC NET 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06125 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06225 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2025 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,31 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
