| 24524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 286,08 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23924 |
Faktúra za workshop v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GITARY GRUNT s.r.o. |
51816164 |
|
300,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24124 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23824 |
Faktúra za servisné práce za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23724 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 670,00 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o. |
48322598 |
|
62,00 € |
02.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 122/2024 |
Objednávame si u Vás 50ks chlebíkov a 50ks jednohubiek |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
LaMaNi s.r.o. |
55671608 |
|
125,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 23524 |
Faktúra za vodné a stočné III. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
220,74 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23324 |
Faktúra za upratovacie práce 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
682,50 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23424 |
Faktúra za elektornické stravné lístky 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 280,10 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 121/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 286,08 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 134/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
59,15 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 23224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3. kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 119/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o. |
48322598 |
|
62,00 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 120/2024 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
542,00 € |
26.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 24424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Re - Edu Academy |
52138089 |
|
58,90 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 23124 |
Faktúra za plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 3.kvartál 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
26.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24224 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
137,00 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24324 |
Faktúra za predplatné časopisu Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 22924 |
Faktúra za elektronické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 191,90 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
