| 25624 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
25,80 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25424 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku EE 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,61 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25524 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 11/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25324 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,80 € |
14.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25224 |
Faktúra za internet 10/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 131/2024 |
Objednávame si u Vás realizáciu maliarskych workshopov zameraných na arteterapiu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Viktória Čontová |
54688159 |
|
105,00 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 125/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na realizáciu projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
97,50 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 126/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na realizáciu projektu "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
197,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 127/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
598,25 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 128/2024 |
Objednávame si u Vás knihu
|
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
13,93 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 129/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
109,53 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 123/2024 |
Objednávame si u Vás predplatné - Čarovné Slovensko
|
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
51,60 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 124/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
25,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 24824 |
Faktúra za VUC NET 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24924 |
Faktúra za hovorné mobilom 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25024 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25124 |
Faktúra za eVýpožičky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
773,00 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24724 |
Faktúra za účastnícky poplatok Infos 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
90,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24624 |
Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24024 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
542,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
