| 143/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
1 103,69 € |
24.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 144/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Uherka s.r.o. |
51339901 |
|
64,00 € |
24.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 26724 |
Faktúra za hudobné podujatia so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bam-dev s. r. o. |
53564294 |
|
500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 152/2024 |
Objednávame si u Vás nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zachej.sk, s.r.o. |
36821055 |
|
485,45 € |
23.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 26624 |
Faktúra za hudobné podujatie so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Peter Reviľák - EIRE obchodno-sprostredkovateľská firma |
34512276 |
|
500,00 € |
22.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29324 |
Faktúra za predplatné - Čarovné Slovensko |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
51,60 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 140/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
77,27 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 137/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
254,57 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 139/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Post Scriptum, s.r.o. |
36818801 |
|
55,81 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 138/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
712,48 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 141/2024 |
Objedávame si u Vás výmenu pneumatík za zimné na služobnom aute |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
49,00 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 135/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
891,03 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 136/2024 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
554,84 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 26424 |
Faktúra za vykonanie odbornej skúšky a prehliadky elektrickej inštalácie v budove. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Miroslav Banas - UNIVER |
30632072 |
|
1 020,00 € |
18.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26524 |
Faktúra za realizáciu maliarskych workshopov zameraných na arteterapiu v rámci projektu "Vidíme s v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Viktória Čontová |
54688159 |
|
105,00 € |
18.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26224 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
13,93 € |
17.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26324 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
109,53 € |
17.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 133/2024 |
Objednávame si u Vás hudobné podujatia so vzdelávacím rozmerom v rámci projektu Objav (um)enie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bam-dev s. r. o. |
53564294 |
|
500,00 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 25824 |
Faktúra za materiál na realizáciu projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
97,50 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 25924 |
Faktúra za nákup materiálu na realizáciu projektu "Objav (um)enie" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
197,00 € |
16.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
