062/2024 |
Objednávame si u Vás diagnostiku a čistenie kanalizačných systémov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Dávid Červenický |
54447011 |
|
95,00 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
061/2024 |
Objednávame si u Vás besedu v rámci projektu "Vidíme sa v knižnici" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Mária Staviarska |
47318741 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
10524 |
Faktúra za hovorné mobilom 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10724 |
Faktúra za VUC NET 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10824 |
Faktúra za kompletnú výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
47,00 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
059/2024 |
Objednávame si u Vás nábytok podľa vypracovanej cenovej ponuky č.24N-022 v prevedení buk. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
4 098,79 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
10424 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
36,50 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
057/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie rozdielovej analýzy (GAP) stavu organizácie v oblasti právnej, organizačnej, procesnej a technickej za účelom zabezpečenia minimálnych požiadaviek kybernetickej bezpečnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
300,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
10324 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
664,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10224 |
Faktúra za nákup knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči |
37780387 |
|
9,70 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
060/2024 |
Objednávame si u Vás MY Prešov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
10124 |
Faktúra za upratovacie práce 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PRATAJ s. r. o. |
55368760 |
|
724,75 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10024 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 5/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 111,20 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09824 |
Faktúra za úhradu členského príspevku SAK na rok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09924 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "športové súťaže/petang, bowling, severská chôdza" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
112,19 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
48,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
127,61 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
85,76 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09324 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |